6月13日-14日，吉安公司財(cái)審部組成內(nèi)控檢查小組對(duì)客運(yùn)分公司的內(nèi)部控制情況開展檢查。檢查組對(duì)分公司近三年的內(nèi)部控制進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查制度建設(shè)、費(fèi)用審批、現(xiàn)金票款管理、資產(chǎn)管理等方面的內(nèi)控執(zhí)行情況，采用查閱合同、會(huì)計(jì)憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表等方式查找內(nèi)控管理中的漏洞，從而進(jìn)一步規(guī)范各單位的內(nèi)部控制工作，規(guī)避公司經(jīng)營過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，提升基層單位的管理水平。